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2016年部门预算公开
开平市文学艺术界联合会
HOME 2016年部门预算公开
2016年部门预算公开
作者:    2016/3/2

 

部门预算公开表一
2016年部门收支预算总表
单位名称:文联                                                                                                                           单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
217.13
一、一般公共服务
 
 
 
二、国防
 
二、基金预算收入
 
三、公共安全
 
 
 
四、教育
 
三、专款专用资金收入
 
五、科学技术
 
 
 
六、文化体育与传媒
188.73
四、事业收入
 
七、社会保障和就业
23.77
 
 
八、医疗卫生与计划生育
4.41
五、事业单位经营收入
 
九、节能环保
 
 
 
十、城乡社区
 
六、其他收入
 
十一、农林水
 
 
 
十二、交通运输
 
 
 
十三、资源勘探电力信息等
 
 
 
十四、商业服务业等
 
 
 
十五、金融
 
 
 
十六、国土海洋气象等
 
 
 
十七、住房保障
6.22
 
 
十八、粮油物资储备
 
 
 
十九、国债还本付息支出
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
217.13
本年支出合计
223.13
七、上级补助收入
 
二十一、上缴上级支出
 
八、附属单位上缴收入
 
二十二、对附属单位补助支出
 
九、用事业基金弥补收支差额
 
二十三、结转下年
 
十、上年结转和结余
6.00
 
 
 
 
 
 
收入总计
223.13
支出总计
223.13
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
 
 
部门预算公开表二
2016年部门一般公共预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表(基本支出)
单位名称:文联                                                                                                                                        单位:万元
科目编码及名称
(功能分类科目/经济分类科目)
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
    207 文化体育与传媒支出
73.73
73.73
 
 
      20701 文化
73.73
73.73
 
 
        2070101 行政运行
73.73
73.73
 
 
          301 工资福利支出
62.83
62.83
 
 
            30101 基本工资
15.72
15.72
 
 
            30102 津贴补贴
31.33
31.33
 
 
            30103 奖金
10.2
10.2
 
 
            30199 其他工资福利支出
5.58
5.58
 
 
          302 商品和服务支出
10.9
10.9
 
 
            30217 公务接待费
0.9
0.9
 
 
            30228 工会经费
0.17
0.17
 
 
            30229 福利费
0.05
0.05
 
 
            30231 公务用车运行维护费
1.5
1.5
 
 
            30239 其他交通费用
4.5
4.5
 
 
            30299 其他商品和服务支出
3.77
3.77
 
 
    208 社会保障和就业支出
23.77
23.77
 
 
      20805 行政事业单位离退休
16.87
16.87
 
 
        2080501 归口管理的行政单位离退休
16.87
16.87
 
 
          303 对个人和家庭的补助
16.87
16.87
 
 
            30302 退休费
16.87
16.87
 
 
      20899 其他社会保障和就业支出
6.9
6.9
 
 
        2089901 其他社会保障和就业支出
6.9
6.9
 
 
          301 工资福利支出
6.9
6.9
 
 
            30104 社会保障缴费
6.9
6.9
 
 
    210 医疗卫生与计划生育支出
4.41
4.41
 
 
      21005 医疗保障
4.41
4.41
 
 
        2100501 行政单位医疗
4.41
4.41
 
 
          301 工资福利支出
4.41
4.41
 
 
            30104 社会保障缴费
4.41
4.41
 
 
    221 住房保障支出
6.22
6.22
 
 
      22102 住房改革支出
6.22
6.22
 
 
        2210201 住房公积金
6.22
6.22
 
 
          303 对个人和家庭的补助
6.22
6.22
 
 
            30311 住房公积金
6.22
6.22
 
 
合计
108.13
108.13
 
 
 
 
部门预算公开表三
2016年部门一般公共预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表(项目支出)
单位名称:文联                                                                                                                    单位:万元
科目编码及名称
(功能分类科目/经济分类科目)
合计
一般公共
预算拨款
基金预
算拨款
财政专
户拨款
 
 
 
 
 
    207 文化体育与传媒支出
115
112.5
 
2.5
      20701 文化
115
112.5
 
2.5
        2070105 文化展示及纪念机构
40
40
 
 
          302 商品和服务支出
40
40
 
 
            30299 其他商品和服务支出
40
40
 
 
        2070108 文化活动
7
4.5
 
2.5
          302 商品和服务支出
7
4.5
 
2.5
            30299 其他商品和服务支出
7
4.5
 
2.5
        2070110 文化交流与合作
8
8
 
 
          302 商品和服务支出
8
8
 
 
            30299 其他商品和服务支出
8
8
 
 
        2070111 文化创作与保护
25
25
 
 
          302 商品和服务支出
25
25
 
 
            30299 其他商品和服务支出
25
25
 
 
        2070199 其他文化支出
35
35
 
 
          302 商品和服务支出
35
35
 
 
            30299 其他商品和服务支出
35
35
 
 
 
 
部门预算公开表四
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称:文联                                                                                                                    单位:万元
项目
本年预算数
合计
2.40
1、因公出国(境)费用
 
2、公务接待费
0.90
3、公务用车费
1.50
其中: (1)公务用车运行维护费
1.50
(2)公务用车购置
 
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。开平市文联2016年公务用车运行维护费预算比上一年度减少2.82万元,主要原因是按新规定,公车不再在市内范围使用,油耗减少,因此调减此项的预算。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。开平市文联2016年公务接待支出预算比上一年度减少1.26万元,主要原因是按照上级要求,节约开支,缩减公务接待,因此调减此项预算。

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