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2014年度开平市文联预算公开
开平市文学艺术界联合会
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2014年度开平市文联预算公开
作者:    2014/3/31

2014年度开平市文联预算公开

 

第一部分 2014年开平市文联预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开平市文联(全称开平市文学艺术界联合会)是主管全市文学艺术界团体联络、协调、服务工作的职能部门,是中国共产党开平市委员会领导的,由开平市12个文艺家协会、15个镇级文联组成的人民团体;是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

(二)人员构成情况

开平市文联编制5人,实有6人,离退休4人。

(三)预算年度的主要工作任务

2014年,市文联将继续坚持“人民文艺为人民”的创作导向,团结广大文艺工作者,积极进行文艺精品创作,抓好文艺队伍建设和重点作者创作。利用谭逢敬艺术院这个阵地,为他们提供良好的创作和交流环境,努力创作更多无愧于时代的优秀文艺作品。

二、收入预算说明

2014年部门预算收入170.93万元,其中:一般公共预算收入169.93万元,占99%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2014年部门支出预算170.93万元,其中本年支出170.93万元,占100%,包括:文化体育与传媒(类)支出145.22万元,占84.96%;社会保障和就业(类)支出16.85万元,占9.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.61万元,占2.11%;住房保障(类)支出5.25万元,占3.07%

(二)一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2014年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共170.93万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)75.21万元。

项目支出预算85.50万元,主要支出项目有2014年文艺界元宵、中秋雅聚活动,2013年度文艺精品奖励,2014年谭逢敬艺术院营运费用,开平籍艺术家美术作品展,“四洲杯”,2014年《开平文坛》报出版经费,曲艺汇演经费,侨乡文艺作品扶持发表、出版经费,“五个一”工程奖和作品选送经费等。

其他支出0万元。

四、“三公”经费预算说明

2014年开平文联用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.00万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出4.00万元。本单位本年度保有一般公务用车1辆,此项支出比上一年度增加0.50万元,主要原因是本年度单位增加1名工作人员,因此此项经费支出相应增加。

(四)公务接待费支出2.00万元,与上一年度持平。

第二部分  2014年开平市文联部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

2014年部门收支预算总表

单位名称:开平市文学艺术界联合会

 

单位:万元

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算收入

170.93

一、一般公共服务

 

 

 

 

二、国防

 

 

二、基金预算收入

 

三、公共安全

 

 

 

 

四、教育

 

 

三、专款专用资金收入

 

五、科学技术

 

 

 

 

六、文化体育与传媒

145.22

 

四、事业收入

 

七、社会保障和就业

16.85

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育

3.61

 

五、事业单位经营收入

 

九、节能环保

 

 

 

 

十、城乡社区

 

 

六、其他收入

 

十一、农林水

 

 

 

 

十二、交通运输

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等

 

 

 

 

十四、商业服务业等

 

 

 

 

十五、金融

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等

 

 

 

 

十七、住房保障

5.25

 

 

 

十八、粮油物资储备

 

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

170.93 

本年支出合计

170.93 

 

七、上级补助收入

 

二十一、上缴上级支出

 

 

八、附属单位上缴收入

 

二十二、对附属单位补助支出

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结转下年

 

 

十、上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

170.93

支出总计

170.93

 

注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

 

    二、2014年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(基本支出)2015年部门一般公共预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表(基本支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:开平市文学艺术界联合会

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

 

 

 

合 计

85.43

85.43

 

 

207

 

 

文化体育与传媒

59.52

59.52

 

 

 

01

 

  文化

59.52

59.52

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

16.85

16.85

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

13.04

13.04

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

13.04

13.04

 

 

 

99

 

  其他社会保障和就业支出

3.81

3.81

 

 

 

 

01

    其他社会保障和就业支出

3.81

3.81

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.61

3.61

 

 

 

05

 

  医疗保障

3.61

3.61

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

3.61

3.61

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.25

5.25

 

 

 

02

 

  住房改革支出

5.25

5.25

 

 

 

 

01

    住房公积金

5.25

5.25

 

 

                             

 

三、2014年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(项目支出)

2014年部门一般公共预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表(项目支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:开平市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

 

 

 

 

 

 

85.50

84.50

1.00 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒

85.50

84.50

1.00 

 

 

 

01

 

  文化

85.50

84.50

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

四、2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称:开平市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

本年预算数

合计

6.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

2.00

3、公务用车费

4.00

   其中: (1)公务用车运行维护费

4.00

2)公务用车购置

0.00

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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