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2017年开平市文联部门预算情况公开
开平市文学艺术界联合会
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2017年开平市文联部门预算情况公开
作者:    2017/4/1
2017年开平市文学艺术界联合会
部门预算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况。
(一)部门机构设置、职能:
开平市文学艺术界联合会是中共开平市委员会领导的,由开平市11个文艺家协会、15个镇级文联组成的群众团体。开平市文学艺术界联合会(以下简称“市文联”)是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。市文联主要职能和任务是,在开平市委市政府领导下,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针。市文联成立于1957年,1987年正式建制,现为市委宣传部主管的正科级单位,是参照公务员法管理的事业单位,下设办公室(股室),现有事业编制5名,雇员编制1名,退休4名,实有在职领导干部7名。
2、人员构成情况。
市文联共有事业编制5人(含1名工勤人员),雇员编制1人,实有人数11人(含退休4人,编外1人)。
3、预算年度的主要工作任务。
(1)抓好精品创作:一是继续广泛动员广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,聚焦中国梦的时代主题,紧贴侨乡乡土实际,深入群众、深入生活,为人民抒写、为人民抒情,创作出一大批群众喜闻乐见、无愧于时代的优秀作品。二是继续抓好大型散文集《赤坎故事》的创作。在前期采风的基础上,抓紧这个重点项目的推进,抓好创作工作,力争年内完成。为赤坎古镇的开发建设发挥文艺界应有的作用。
(2)抓好艺术展览交流活动:继续组织好各项艺术展览交流活动,重点有:冯永胜个人书法作品展; 2017年开平市幼儿园学生、小学生、初中生、高中生、高考美术专业录取学生汇报展等。
(3)抓好“到人民中去—文艺下基层”系列惠民活动:积极响应中国文联的号召,抓好“到人民中去—文艺下基层”系列惠民活动:送戏下乡、送书下乡、“诗词进校园”、美术书法摄影作品展进乡镇巡回展出、文明春联进万家义务挥春、春节人民公园“诗、书、画、摄影展”、书法对联擂台赛、元宵中秋节雅聚活动等,让文艺的声音传遍千家万户,让文艺的正能量影响万户千家,使广大人民群众共享文艺发展的成果。
(4)抓好文联机关建设:继续保持每周一次的学习读书会,不断提升业务水平和解决问题的能力;继续抓好《开平文坛》的出版工作,认真做好“开平文艺网”和“开平市文联微信”平台的运作,为广大文艺工作者和爱好者提供一个更加广阔的学习交流平台。继续抓好协会管理工作,充分调动11个文艺家协会的积极性,优化资源配置,大力支持各协会的创作、展演活动,为繁荣开平文艺事业添砖加瓦、摇鼓呐喊。
 
二、部门预算收支情况
(一)收入预算说明。
2017年收入预算242.43万元,其中:一般公共预算211.35万元,上年结转结余31.08万元。
2017年收入预算比上年预算数增加19.3万元,增加8.65%,主要原因是今年增加了散文集《赤坎故事》创作的项目计划。
(二)支出预算说明。
1、支出预算总体说明。
2017年支出预算242.43万元,按用途划分,人员支出预算73.56万元,占支出预算30.34%;日常公用支出预算10.90万元,占支出预算4.50%;对个人和家庭的补助支出预算32.97万元,占支出预算13.60%;项目支出预算125.00万元,占支出预算51.56%。
2017年支出预算比上年预算数增加19.3万元,增加8.65%,其中“文化体育与传媒”增加15.32万元,“社会保障和就业”增加3.59万元,“医疗卫生与计划生育”微增0.39万元。
2、一般公共预算总体说明。
2017年一般公共预算拨款安排的支出共211.35万元,按用途划分,人员支出预算73.56万元,占支出预算34.80%;日常公用支出预算10.90万元,占支出预算的5.16%;对个人和家庭的补助支出预算32.97万元,占支出预算15.60%;项目支出预算93.92万元,占支出预算44.44%。
2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算减少5.78万元,减少2.66%,主要原因是:市文联压减了部分文化项目支出,反映在“文化体育与传媒”支出上则比上年减少了9.76万元。
(三)“三公”经费预算说明。
 2017年开平市文学艺术界联合会单位用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计2.10万元。
1、因公出国(境)经费支出0万元。
2、公务用车购置费支出0万元。
3、公务用车运行维护费支出1.50万元,主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
4、公务接待费支出0.60万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计2.10万元,比上年预算数减少0.30万元。其中:
1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
2、公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数增加持平。
3、公务用车运行维护费支出预算1.50万元,与上年预算数持平。
4、公务接待费支出预算0.60万元,比上年预算数减少0.30万元,减少的原因:贯彻落实八项规定精神,按市委市政府要求,厉行节约,减少公务接待。
(四)项目支出预算说明。
根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2017年项目支出预算安排125.00万元,不涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目(如基本公共服务均等化项目、上级规定必须确保的民生支出项目)。
本部门2017年项目支出预算安排包括12个项目:谭逢敬艺术院营运费40万元;文艺精品奖励经费9万元;文艺界元宵、中秋活动经费2.5万元;《开平文坛》报出版经费4.5万元;开平籍艺术家美术作品展8万元;侨乡文艺作品扶持发表、出版经费7万元;曲艺汇演经费2万元;开平籍艺术家联谊费5万元;谭逢敬艺术院后勤保障经费13.92万元;四洲杯经费1万元;五个一工程奖经费1万元;散文集《赤坎故事》创作经费31.08万元。
 
(五)其他需说明情况。
1、机关运行经费安排使用情况。
2017年机关运行经费财政拨款预算10.90万元,与上年预算数持平。
2、政府采购情况说明

    2017年政府采购预算总额13.60万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算13.60万元。

2017年部门收支预算总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 211.35 一、一般公共服务  
    二、国防  
二、基金预算收入   三、公共安全  
    四、教育  
三、专款专用资金收入   五、科学技术  
    六、文化体育与传媒 204.05
四、事业收入   七、社会保障和就业 27.36
    八、医疗卫生与计划生育 4.79
五、事业单位经营收入   九、节能环保  
    十、城乡社区  
六、其他收入   十一、农林水  
    十二、交通运输  
    十三、资源勘探电力信息等  
    十四、商业服务业等  
    十五、金融  
    十六、国土海洋气象等  
    十七、住房保障 6.23
    十八、粮油物资储备  
    十九、国债还本付息支出  
    二十、其他支出  
       
本年收入合计 211.35 本年支出合计 242.43
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单位补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转和结余 31.08    
       
收入总计 242.43 支出总计 242.43
       
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2017年财政拨款收支总表
      单位:万元    
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 211.35 一、本年支出      
(一)一般公共预算拨款 211.35 (一)一般公共服务      
(二)基金预算拨款   (二)国防      
    (三)公共安全      
    (四)教育      
    (五)科学技术      
    (六)文化体育与传媒 204.05 204.05  
    (七)社会保障和就业 27.36 27.36  
    (八)医疗卫生与计划生育 4.79 4.79  
    (九)节能环保      
    (十)城乡社区      
    (十一)农林水      
    (十二)交通运输      
    (十三)资源勘探电力信息等      
    (十四)商业服务业等      
    (十五)金融      
    (十六)国土海洋气象等      
    (十七)住房保障 6.23 6.23  
    (十八)粮油物资储备      
    (十九)国债还本付息支出      
    (二十)其他支出      
二、上年结转 31.08        
(一)一般公共预算拨款 31.08        
(二)基金预算拨款   二、结转下年      
           
           
           
收入总计 242.43 支出总计 242.43 242.43  
           
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。    

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)
单位:万元
科目编码及名称 合计 基本支出 项目支出
小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款
合计 242.43 117.43 117.43     125.00 93.92   31.08
207 文化体育与传媒支出 204.05 79.05 79.05     125.00 93.92   31.08
 20701 文化 204.05 79.05 79.05     125.00 93.92   31.08
    2070101 行政运行 79.05 79.05 79.05            
    2070105 文化展示及纪念机构 53.92         53.92 53.92    
    2070108 文化活动 4.50         4.50 4.50    
    2070110 文化交流与合作 8.00         8.00 8.00    
    2070111 文化创作与保护 52.58         52.58 21.50   31.08
    2070199 其他文化支出 6.00         6.00 6.00    
208 社会保障和就业支出 27.36 27.36 27.36            
 20805 行政事业单位离退休 27.14 27.14 27.14            
    2080501 归口管理的行政单位离退休 20.50 20.50 20.50            
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.64 6.64 6.64            
 20899 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22 0.22            
    2089901 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22 0.22            
210 医疗卫生与计划生育支出 4.79 4.79 4.79            
 21011 行政事业单位医疗 4.79 4.79 4.79            
    2101101 行政单位医疗 4.79 4.79 4.79            
221 住房保障支出 6.23 6.23 6.23            
 22102 住房改革支出 6.23 6.23 6.23            
    2210201 住房公积金 6.23 6.23 6.23            

2017年部门预算支出明细表(按经济科目)
单位:万元
科目编码及名称 合计 基本支出 项目支出
小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款
合计 242.43 117.43 117.43     125.00 93.92   31.08
301 工资福利支出 73.56 73.56 73.56            
 30101 基本工资 15.18 15.18 15.18            
 30102 津贴补贴 35.73 35.73 35.73            
 30103 奖金 5.40 5.40 5.40            
 30104 其他社会保障缴费 5.01 5.01 5.01            
 30108 机关事业单位基本养老保险缴 6.64 6.64 6.64            
 30199 其他工资福利支出 5.60 5.60 5.60            
302 商品和服务支出 127.45 10.90 10.90     116.55 85.47   31.08
 30202 印刷费 4.80         4.80 4.80    
 30205 水费 1.60         1.60 1.60    
 30206 电费 27.00         27.00 27.00    
 30207 邮电费 2.80         2.80 2.80    
 30211 差旅费 1.40         1.40 1.40    
 30213 维修(护)费 7.35         7.35 7.35    
 30215 会议费 0.50         0.50 0.50    
 30217 公务接待费 1.60 0.60 0.60     1.00 1.00    
 30226 劳务费 16.92         16.92 16.92    
 30228 工会经费 0.17 0.17 0.17            
 30229 福利费 0.05 0.05 0.05            
 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.50 1.50            
 30239 其他交通费用 6.15 4.50 4.50     1.65 1.65    
 30299 其他商品和服务支出 55.61 4.07 4.07     51.53 20.45   31.08
303 对个人和家庭的补助 41.42 32.97 32.97     8.45 8.45    
 30302 退休费 20.50 20.50 20.50            
 30309 奖励金 8.45         8.45 8.45    
 30311 住房公积金 6.23 6.23 6.23            
 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.24 6.24 6.24            
                   

2017年一般公共预算支出表(按功能科目)
单位:万元
科目编码及名称 一般预算预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计 211.35 117.43 93.92
207 文化体育与传媒支出 172.97 79.05 93.92
 20701 文化 172.97 79.05 93.92
    2070101 行政运行 79.05 79.05  
    2070105 文化展示及纪念机构 53.92   53.92
    2070108 文化活动 4.50   4.50
    2070110 文化交流与合作 8.00   8.00
    2070111 文化创作与保护 21.50   21.50
    2070199 其他文化支出 6.00   6.00
208 社会保障和就业支出 27.36 27.36  
 20805 行政事业单位离退休 27.14 27.14  
    2080501 归口管理的行政单位离退休 20.50 20.50  
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.64 6.64  
 20899 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22  
    2089901 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22  
210 医疗卫生与计划生育支出 4.79 4.79  
 21011 行政事业单位医疗 4.79 4.79  
    2101101 行政单位医疗 4.79 4.79  
221 住房保障支出 6.23 6.23  
 22102 住房改革支出 6.23 6.23  
    2210201 住房公积金 6.23 6.23  
       

2017年一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码及名称 合计 人员经费 公用经费
合计 117.43 106.53 10.90
301工资福利支出 73.56 73.56  
 30101基本工资 15.18 15.18  
 30102津贴补贴 35.73 35.73  
 30103奖金 5.40 5.40  
 30104社会保障缴费 5.01 5.01  
 30108 机关事业单位基本养老保险缴 6.64 6.64  
 30107绩效工资      
 30199其他工资福利支出 5.60 5.60  
302商品和服务支出 10.90   10.90
 30201办公费      
 30202印刷费      
 30203咨询费      
 30204手续费      
 30205水费      
 30206电费      
 30207邮电费      
 30211差旅费      
 30212因公出国(境)费用      
 30213维修(护)费      
 30215会议费      
 30216培训费      
 30217公务接待费 0.60   0.60
 30228工会经费 0.17   0.17
 30229福利费 0.05   0.05
 30231公务用车运行维护费 1.50   1.50
 30239其他交通费用 4.50   4.50
 30299其他商品和服务支出 4.07   4.07
303对个人和家庭的补助 32.97 32.97  
 30301离休费      
 30302退休费 20.50 20.50  
 30304抚恤金      
 30305生活补助      
 30307医疗费      
 30309奖励金      
 30311住房公积金 6.23 6.23  
 30399其他对个人和家庭的补助支出 6.24 6.24  
310其他资本性支出      
 31002办公设备购置      
 31003专用设备购置      
 31013公务用车购置      

2017年部门预算项目支出明细表
单位:万元
序号 级次 项目名称 项目支出资金来源 备注
合计 一般公共预算 基金预算 财政专户预算 融资预算
    合计     125.00        93.92          31.08    
1 1 谭逢敬艺术院后勤保障经费      13.92        13.92        
2 1 谭逢敬艺术院营运费      40.00        40.00        
3 1 文艺精品奖励经费       9.00         9.00        
4 1 文艺界元宵、中秋活动经费       2.50         2.50        
5 1 《开平文坛》报出版经费       4.50         4.50        
6 1 开平籍艺术家美术作品展       8.00         8.00        
7 1 侨乡文艺作品扶持发表、出版经费       7.00         7.00        
8 1 曲艺汇演经费       2.00         2.00        
9 1 开平籍艺术家联谊费       5.00         5.00        
10 1 四洲杯经费       1.00         1.00        
11 1 五个一工程奖作品选送经费       1.00         1.00        
12 1 (2016年)散文集《赤坎故事》创作经费      31.08            31.08    

2017年政府性基金支出表
      单位:万元
科目编码及名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
备注:本单位无政府性基金安排的收支,故本表无数据  

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 2.10
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.60
3、公务用车费 1.50
   其中: (1)公务用车运行维护费 1.50
(2)公务用车购置 0.00
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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