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2016年开平市文联部门决算情况公开
开平市文学艺术界联合会
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2016年开平市文联部门决算情况公开
作者:    2017/10/31
 
第一部分   开平市文学艺术界联合会概况
(一)部门主要职能
开平市文学艺术界联合会是主管全市文学艺术界团体工作的职能部门。是中国共产党开平市委员会领导的,由开平市12个文艺家协会、15个镇级文联组成的人民团体;是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。主要职能:全市文学艺术界团体开展团结引导、联络协调、服务管理工作
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入开平市文学艺术界联合会2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括本级和下属0个预算单位。开平市文学艺术界联合会没有下属单位。
 
第二部分   开平市文学艺术界联合会2016年部门决算表 第三部分   开平市文学艺术界联合会2016年部门决算情况说明
 
 
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
开平市文学艺术界联合会2016年度总收入240.80万元,其中本年收入240.80万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入240.80万元,比2015年决算数增加33.38
万元,增长16.09%。主要原因:一是2016年比2015年增加了“反腐倡廉书画摄影活动经费”29.00万元,二是2016年是开平市“中国曲艺之乡”的复评年份,额外支出“中国曲艺之乡复评经费”4.93万元,两个项目费用合计33.93万元。
2.上级补助收入0万元,2015年决算数持平。
3.事业收入0万元,2015年决算数持平。
4.经营收入0万元,2015年决算数持平。
5.其他收入0万元,2015年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
开平市文学艺术界联合会2016年度总支出240.80万元,其中本年支出240.80万元。具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出204.54万元,主要用于谭逢敬艺术院营运费用、谭逢敬艺术院后勤保障经费、文艺界元宵中秋活动经费、曲艺汇演经费、开平籍艺术家美术作品展、四洲杯经费、侨乡文艺作品扶持发表出版经费、开平文坛报出版经费、文艺精品奖励及扶持发展协会经费、中国曲艺之乡复评经费、开平籍艺术家联谊费、“开平清风”反腐倡廉书画摄影活动、五个一工程奖作品选送经费,比2015年决算数增加28.51万元,增长16.20%,主要原因是2016年比2015年增加了“反腐倡廉书画摄影活动经费”29.00万元
2.社会保障和就业支出26.06万元,主要用于单位人员的社会保险费用,比2015年决算数增加4.73万元,增长22.18%,主要原因是社会保险缴费基数的提高,相应导致费用的增加
3.医疗卫生与计划生育支出4.19万元,主要用于单位人员的医疗保险费用,与2015年决算数大致持平。
4.住房保障支出6.01万元,主要用于单位人员的住房公积金费用,与2015年决算数大致持平。
 
二、2016年收入决算情况说明
开平市文学艺术界联合会2016年度收入合计240.80万元。
(一)财政拨款收入240.80万元,占本年收入合计的100.00%。其中:
文化体育与传媒支出204.54万元,占财政拨款收入的84.94%。包括:文化204.54万元
社会保障和就业支出26.06万元,占财政拨款收入的10.82%。包括:行政事业单位离退休19.16万元,其他社会保障和就业支出6.90万元
医疗卫生与计划生育支出4.19万元,占财政拨款收入的1.74%。包括:医疗保障4.19万元。
住房保障支出6.01万元,占财政拨款收入的2.50%。包括:住房改革支出6.01万元。
(二)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。
(三)经营收入0万元,占本年收入合计的0%。
(四)其他收入0万元,占本年收入合计的0%。
三、2016年度支出决算情况说明
开平市文学艺术界联合会2016年度支出合计240.80万元。具体如下;
(一)基本支出113.37万元,占本年支出合计的47.08%。其中:文化体育与传媒支出(类)文化(款)77.12万元,主要用于行政运行基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)19.16万元,其他社会保障和就业支出(款)6.90万元,主要用于单位退休人员补贴及保险费用;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.19万元,主要用于单位人员的医疗保险费用;住房保障支出(类)住房改革支出(款)6.01万元,主要用于单位人员的住房公积金费用。
(二)项目支出127.43万元,占本年支出合计的52.92%。其中:文化体育与传媒支出中,文化127.43万元,主要用于文化展示及纪念机构、文化活动、文化交流与合作、文化创作与保护及其他文化支出等项目支出。
(三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%。
(四)经营支出0万元,占本年支出合计的0%。
(五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。
 
四、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
开平市文学艺术界联合会2016年度财政拨款收入合计240.80万元。其中:一般公共预算财政拨款收入240.80万元,比2015年决算数增加33.38万元,增长16.09%;主要原因一是2016年比2015年增加了“反腐倡廉书画摄影活动经费”29.00万元,二是2016年是开平市“中国曲艺之乡”的复评年份,额外支出“中国曲艺之乡复评经费”4.93万元,两个项目费用合计33.93万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,2015年决算数持平。
(二)2016年度财政拨款支出说明
开平市文学艺术界联合会2016年度财政拨款支出合计240.80万元。其中:一般公共预算财政拨款支出240.80万元,比2015年决算数增加33.38万元,增长16.09%;主要原因一是2016年比2015年增加了“反腐倡廉书画摄影活动经费”29.00万元,二是2016年是开平市“中国曲艺之乡”的复评年份,额外支出“中国曲艺之乡复评经费”4.93万元,两个项目费用合计33.93万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,2015年决算数持平。
分功能科目看,文化(类)文化体育与传媒支出(款)204.54万元,主要用于行政运行人员及公用基本支出、文化展示及纪念机构、文化活动、文化交流与合作、文化创作与保护及其他文化支出等项目支出社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)19.16万元,其他社会保障和就业支出(款)6.90万元,主要用于主要用于单位退休人员补贴及保险费用;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.19万元,主要用于单位人员的医疗保险费用;住房保障支出(类)住房改革支出(款)6.01万元,主要用于单位人员的住房公积金费用
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开平市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计240.80万元,占本年支出合计的100.00%。与2015年相比,增加33.38万元,增长16.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
开平市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:文化体育与传媒支出204.54万元,占84.94%;社会保障和就业支出26.06万元,占10.82%;医疗卫生与计划生育支出4.19万元,占1.74%;住房保障支出6.01万元,占2.50%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
开平市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出 万元,具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)204.54万元,比2015年增加28.51万元,增长16.20%,主要原因是2016年比2015年增加了“反腐倡廉书画摄影活动经费”29.00万元;完成年初预算的107.92%,决算数大于预算数的主要原因是2016年年中追加项目“反腐倡廉书画摄影活动经费”29.00万元
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)19.16万元,比2015年增加2.54万元,增长15.28%,其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(款)6.90万元,比2015年增加2.18万元,增长46.19%,主要原因是社会保险缴费基数的提高,相应导致费用的增加;完成年初预算的109.63%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数的提高
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.19万元,比2015年减少0.02万元,基本持平;完成年初预算的95.01%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用减少
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)6.01万元,比2015年增加0.16万元,增长2.74%,主要原因是单位个别人员住房公积金缴存基数增长;完成年初预算的96.62%,决算数大小于预算数。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开平市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113.37万元,其中:
(一)工资福利支出73.67万元,占基本支出的64.98%。主要包括基本工资16.48万元、津贴补贴29.54万元、奖金10.97万元、社会保障缴费11.09万元、其他工资福利支出5.58万元
(二)商品和服务支出10.90万元,占基本支出的9.61%。主要包括办公费0.93万元、手续费0.06万元、差旅费0.23万元、公务接待费0.90万元、工会经费0.17万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出2.56万元。
(三)对个人和家庭的补助28.81万元,占基本支出的25.41%。主要包括退休费19.16万元、住房公积金6.01万元、其他对个人和家庭的补助支出3.64万
(四)其他资本性支出0万元,占基本支出的0%。
 
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市文学艺术界联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.40万元,完成预算2.40万元的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元,完成预算1.50万元的100.00%;公务接待费支出决算为0.90万元,完成预算0.90万元的100.00%。2016年度“三公”经费支出决算预算数持平。
与2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.08万元,下降62.96%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.82万元,下降65.28%;公务接待费支出决算减少1.26万元,下降58.33%。公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出减少(增加)的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占62.50%;公务接待费支出0.90万元,占37.50%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出1.50万元,2016年机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆,主要用于联络及服务文艺家协会、文艺活动事宜
3.公务接待费支出0.90万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待14次,接待人数共168人。主要包括上级文联部门人员、市内文艺骨干及市直其他部门
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出10.90万元,比2015年减少0.17万元,降低1.54%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额16.38万元,其中:政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额16.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目13个,共涉及资金127.43万元,自评覆盖率达到100.00%。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 


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