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2018年开平市文学艺术界联合会部门预算公开
开平市文学艺术界联合会
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2018年开平市文学艺术界联合会部门预算公开
作者:    2018/2/8

 

 

 

 2018

开平市文学艺术界联合会部门预算


目 录

第一部分   开平市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   开平市文学艺术界联合会 概况

 

一、主要职责

 开平市文学艺术界联合会是中共开平市委员会领导的,由开平市11个文艺家协会、15个镇级文联组成的群众团体。开平市文学艺术界联合会(以下简称“市文联”)是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。市文联主要职能和任务是,在开平市委市政府领导下,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针。  

二、机构设置

 本部门无下属单位,部门预算为会本级预算。  


第二部分   2018 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、财政拨款

305.89

一、基本支出

128.87

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

177.02

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

305.89

本年支出合计

305.89

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

305.89

支出总计

305.89

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

 

2

收入总体情况表

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

       

2018年预算

一、预算拨款

305.89

    一般公共预算拨款

305.89

    基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

    教育收费

0.00

    其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

    事业收入

0.00

    事业单位经营收入

0.00

    其他收入

0.00

本 年 收 入 合 计

305.89

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收 入 总 计

305.89


 

3

支出总体情况表

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

       

2018年预算

一、基本支出

128.87

    工资福利支出

96.82

    一般商品和服务支出

10.94

    对个人和家庭的补助

21.11

    其他资本性支出等

0.00

二、项目支出

177.02

    日常运转类项目

175.12

    政府购买服务类项目

1.90

    其他类项目

0.00

    科技研发类项目

0.00

    基本建设类项目

0.00

    补助企事业类项目

0.00

    信息化运维类项目

0.00

    专项业务类项目

0.00

    因公出国(境)项目

0.00

    信息系统建设类项目

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本 年 支 出 合 计

305.89

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支 出 总 计

305.89

     


 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、一般公共预算

305.89

一、一般公共预算

305.89

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

305.89

本年支出合计

305.89


 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

305.89

128.87

177.02

207

文化体育与传媒支出

256.92

79.9

177.02

20701

  文化

256.92

79.90

177.02

2070101

    行政运行

79.90

79.90

0.00

2070105

    文化展示及纪念机构

58.00

0.00

58.00

2070108

    文化活动

4.50

0.00

4.50

2070110

    文化交流与合作

15.00

0.00

15.00

2070111

    文化创作与保护

46.52

0.00

46.52

2070199

    其他文化支出

53.00

0.00

53.00

208

社会保障和就业支出

35.99

35.99

0.00

20805

  行政事业单位离退休

35.38

35.38

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

21.11

21.11

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.31

10.31

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.96

3.96

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

0.61

0.61

0.00

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.61

0.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.35

6.35

0.00

21011

  行政事业单位医疗

6.35

6.35

0.00

2101101

    行政单位医疗

4.03

4.03

0.00

2101103

    公务员医疗补助

2.32

2.32

0.00

221

住房保障支出

6.63

6.63

0.00

22102

  住房改革支出

6.63

6.63

0.00

2210201

    住房公积金

6.63

6.63

0.00


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合 计

128.87

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

96.82

   [50101]工资奖金津补贴

   [30101]基本工资

18.78

   [50101]工资奖金津补贴

   [30102]津贴补贴

35.48

   [50101]工资奖金津补贴

   [30103]奖金

5.40

   [50102]社会保障缴费

   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

10.31

   [50102]社会保障缴费

   [30109]职业年金缴费

3.96

   [50102]社会保障缴费

   [30110]城镇职工基本医疗保险缴费

4.03

   [50102]社会保障缴费

   [30111]公务员医疗补助缴费

2.32

   [50102]社会保障缴费

   [30112]其他社会保障缴费

0.61

   [50103]住房公积金

   [30113]住房公积金

6.63

   [50199]其他工资福利支出

   [30106]伙食补助费

0.00

   [50199]其他工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出

9.30

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

10.94

   [50201]办公经费

   [30201]办公费

0.00

   [50201]办公经费

   [30202]印刷费

0.00

   [50201]办公经费

   [30204]手续费

0.00

   [50201]办公经费

   [30205]水费

0.00

   [50201]办公经费

   [30206]电费

0.00

   [50201]办公经费

   [30207]邮电费

0.00

   [50201]办公经费

   [30209]物业管理费

0.00

   [50201]办公经费

   [30211]差旅费

0.00

   [50201]办公经费

   [30214]租赁费

0.00

   [50201]办公经费

   [30228]工会经费

0.17

   [50201]办公经费

   [30229]福利费

0.05

   [50201]办公经费

   [30239]其他交通费用

4.50

   [50202]会议费

   [30215]会议费

0.00

   [50203]培训费

   [30216]培训费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30203]咨询费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30226]劳务费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30227]委托业务费

0.00

   [50206]公务接待费

   [30217]公务接待费

0.40

   [50207]因公出国(境)费用

   [30212]因公出国(境)费用

0.00

   [50208]公务用车运行维护费

   [30231]公务用车运行维护费

1.50

   [50209]维修(护)费

   [30213]维修(护)费

0.00

   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

4.72

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

   [50306]设备购置

   [31002]办公设备购置

0.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30101]基本工资

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30102]津贴补贴

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30103]奖金

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30107]绩效工资

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30113]住房公积金

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出

0.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

21.11

   [50901]社会福利和救助

   [30304]抚恤金

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30305]生活补助

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30307]医疗费补助

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30309]奖励金

0.00

   [50905]离退休费

   [30301]离休费

0.00

   [50905]离退休费

   [30302]退休费

21.11

   [50999]其他对个人和家庭的补助

   [30399]其他对个人和家庭的补助

0.00


 

7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

       

2018年预算

“三公”经费

1.90

       其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

             (二)公务用车购置及运行维护支出

1.50

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

1.50

             (三)公务接待费支出

0.40

     

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。   


 

8

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 开平市文学艺术界联合会

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

       

注:本级无政府性基金预算支出。  


第三部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 305.89 万元,比上年 增加63.46 万元, 增长26.18 %,主要原因是 人员经费增加11.44万元,另项目经费增加52.02万元,为开平市书画艺术培养工程资金10万元、创文文艺创作活动经费22万元、开平市书画艺术星光大道——书画艺术培养工程15万元、谭逢敬艺术院后勤保障经费增加5.02万元  ;支出预算 305.89 万元,比上年 增加63.46 万元, 增长26.18 %,主要原因是 人员经费增加11.44万元,另项目经费增加52.02万元,为开平市书画艺术培养工程资金10万元、创文文艺创作活动经费22万元、开平市书画艺术星光大道——书画艺术培养工程15万元、谭逢敬艺术院后勤保障经费增加5.02万元

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.90 万元,比上年 减少0.20 万元, 下降9.52 %,主要原因是 公务接待费支出预算0.40万元,比上年预算数减少0.20万元,主要是贯彻落实八项规定精神,按市委市政府要求,厉行节约,减少公务接待 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 1.50 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.50 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0.40 万元,比上年 减少0.20 万元, 下降33.33 %,主要原因是 贯彻落实八项规定精神,按市委市政府要求,厉行节约,减少公务接待

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 10.94 万元, 比上年 减少0.20 万元, 下降1.82 %,主要原因是 公务接待费用下降。

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 1.90 万元,其中:货物类采购预算 1.90 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 12 31 日,本部门固定资产金额 186.97 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 1 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.90 万元,主要是 办公用打印及复印设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

 

 

备注:2018年度,本部门无项目列入重点绩效项目。

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  

 


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